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Exercício: 2018
Nome do Credor: LEONIR HEUERT 71518770053	Exportar os Dados

Número do empenho:	3115	Data de lançamento:	19/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DESMONTAGEM DE MÓVEIS, RETIRADA AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESMONTAGEM DE ROUPEIRO E COZINHA DO APARTAMENTO ALUGADO DA DRA. ALINNE GÉRSICA SOARES DE SOUZA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 411/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 939/2018.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2018	SERVIÇO DESMONTAGEM DE MÓVEIS, RETIRADA AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESMONTAGEM DE ROUPEIRO E COZINHA DO APARTAMENTO ALUGADO DA DRA. ALINNE GÉRSICA SOARES DE SOUZA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 411/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 939/2018.	300,00
03/04/2018	SERVIÇO DESMONTAGEM DE MÓVEIS, RETIRADA AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESMONTAGEM DE ROUPEIRO E COZINHA DO APARTAMENTO ALUGADO DA DRA. ALINNE GÉRSICA SOARES DE SOUZA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 411/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 939/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 015 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		300,00
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327403 PAGTO. REF. EMPENHO 003115/2018 LEONIR HEUERT 71518770053 - 24450			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00