Nome do Credor: PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053
Dados do Empenho
Número do empenho:
3118
Data de lançamento:
20/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO GERAIS, PODAS, RETIRADAS DE GALHOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE GALHOS E PODA DE ÁRVORES NO PÁTIO DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 274/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1008/2018.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2018
SERVIÇO GERAIS, PODAS, RETIRADAS DE GALHOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE GALHOS E PODA DE ÁRVORES NO PÁTIO DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 274/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1008/2018.
480,00
02/04/2018
SERVIÇO GERAIS, PODAS, RETIRADAS DE GALHOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE GALHOS E PODA DE ÁRVORES NO PÁTIO DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 274/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1008/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 023 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
