SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA DE CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE TELHAS QUEBRADAS DE SALAS DE PRÉ-ESCOLA E LIMPEZA DE CALHAS DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ALFREDO BRENNER, CFE MMEORANDO SE 275/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1010/2018.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2018
SERVIÇO LIMPEZA DE CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE TELHAS QUEBRADAS DE SALAS DE PRÉ-ESCOLA E LIMPEZA DE CALHAS DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ALFREDO BRENNER, CFE MMEORANDO SE 275/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1010/2018.
500,00
29/03/2018
SERVIÇO LIMPEZA DE CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE TELHAS QUEBRADAS DE SALAS DE PRÉ-ESCOLA E LIMPEZA DE CALHAS DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ALFREDO BRENNER, CFE MMEORANDO SE 275/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1010/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 043 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
500,00
03/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860518
PAGTO. REF. EMPENHO 003120/2018
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
