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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3123	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA COLOCAR SOB OS MÓVEIS RETIRADOS DO APARTAMENTO DA DRA. DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 432/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1013/2018.	10,50	47,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA COLOCAR SOB OS MÓVEIS RETIRADOS DO APARTAMENTO DA DRA. DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 432/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1013/2018.	47,25
10/04/2018	LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA COLOCAR SOB OS MÓVEIS RETIRADOS DO APARTAMENTO DA DRA. DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 432/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1013/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47721 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PUBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		47,25
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000343 PAGTO. REF. EMPENHO 003123/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			47,25
TOTAL		47,25	47,25	47,25
SALDO A PAGAR				0,00