Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3125	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 439/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1015/2018.	258,84	258,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 439/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1015/2018.	258,84
27/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 439/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1015/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/182 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		250,00
27/03/2018	ANULADO CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº544/2018 DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO CREDOR.	-8,84
02/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000327 PAGTO. REF. EMPENHO 003125/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®