3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
OUTROS, BOOKS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 BOOKS PARA GESTANTES DOS GRUPOS DO ESF JARDIM, HERMANY, CENTRO E FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 473/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1016/2018.
70,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2018
OUTROS, BOOKS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 BOOKS PARA GESTANTES DOS GRUPOS DO ESF JARDIM, HERMANY, CENTRO E FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 473/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1016/2018.
630,00
13/04/2018
OUTROS, BOOKS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 BOOKS PARA GESTANTES DOS GRUPOS DO ESF JARDIM, HERMANY, CENTRO E FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 473/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1016/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 093 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
630,00
18/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327425
PAGTO. REF. EMPENHO 003126/2018
ELTON VARGAS E CIA LTDA - 637
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
