Nome do Credor: MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3138
Data de lançamento:
20/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA/ARQUITETO DESIGN NEVE PARA COLOCAÇÃO NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 284/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 934/2018.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2987/2018, CFE MEMORANDO SE 311/2018.
0,00
39,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA/ARQUITETO DESIGN NEVE PARA COLOCAÇÃO NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 284/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 934/2018.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2987/2018, CFE MEMORANDO SE 311/2018.
39,90
20/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA/ARQUITETO DESIGN NEVE PARA COLOCAÇÃO NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 284/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 934/2018.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2987/2018, CFE MEMORANDO SE 311/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 23038 ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR VAN CARLOS TERRES.
39,90
21/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860472
PAGTO. REF. EMPENHO 003138/2018
MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 26465
39,90
TOTAL
39,90
39,90
39,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
