Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3143 |
Data de lançamento: |
21/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Setor de Pessoal |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO INTERNO.ORDEM DE COMPRA Nº 1027/2018. |
4.838,00 |
4.838,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2018 |
OUTROS, CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO INTERNO.ORDEM DE COMPRA Nº 1027/2018. |
4.838,00 |
|
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| 11/04/2018 |
ESTORNO PARCIAL CFE. AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO. |
-670,00 |
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| 08/06/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/735; 1/734; ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATTI. |
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4.168,00 |
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| 13/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852970
PAGTO. REF. EMPENHO 003143/2018
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 |
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4.168,00 |
| TOTAL |
4.168,00 |
4.168,00 |
4.168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
