Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMPADA 12258
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELLER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 119/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1028/2018.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2018
LAMPADA 12258
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELLER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 119/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1028/2018.
60,00
29/03/2018
LAMPADA 12258
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELLER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 119/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1028/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.768.737 ANEXA E ATESTADA PELO SECRATÁRIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
60,00
04/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853275
PAGTO. REF. EMPENHO 003144/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
