Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3146
Data de lançamento:
21/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, RÉGUA ANIMADA C/DESENHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA COM DESENHO PARA MEDIÇÃO INFANTIL DESTINADA PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1030/2018.
128,61
128,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2018
OUTROS, RÉGUA ANIMADA C/DESENHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA COM DESENHO PARA MEDIÇÃO INFANTIL DESTINADA PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1030/2018.
128,61
09/04/2018
OUTROS, RÉGUA ANIMADA C/DESENHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA COM DESENHO PARA MEDIÇÃO INFANTIL DESTINADA PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1030/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49830 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
