Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3147 |
Data de lançamento: |
21/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Vigilância em Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Vigilância Epidemiológica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH DESTINADA PARA CONSERTO NO VEÍCULO S10 PLACA ISQ 2189 FROTA Nº 151, CFE MMEORANDO SS/AB Nº 485/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1031/2018. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2018 |
BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH DESTINADA PARA CONSERTO NO VEÍCULO S10 PLACA ISQ 2189 FROTA Nº 151, CFE MMEORANDO SS/AB Nº 485/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1031/2018. |
300,00 |
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| 28/03/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH DESTINADA PARA CONSERTO NO VEÍCULO S10 PLACA ISQ 2189 FROTA Nº 151, CFE MMEORANDO SS/AB Nº 485/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1031/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/231 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
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300,00 |
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| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003147/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
