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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3148	Data de lançamento:	21/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA BATERIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE BATERIA DE 60AH NO VEÍCULO S10 PLACA ISQ 2189 FROTA Nº 151, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 485/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1032/2018.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2018	SERVIÇO TROCA BATERIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE BATERIA DE 60AH NO VEÍCULO S10 PLACA ISQ 2189 FROTA Nº 151, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 485/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1032/2018.	30,00
28/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TROCA DE BATERIA DE 60AH NO VEÍCULO S10 PLACA ISQ 2189 FROTA Nº 151, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 485/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1032/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/319 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		30,00
03/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003148/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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