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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ASTRID HERBERTS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3150	Data de lançamento:	21/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO ROLODYNAPAC FROTA Nº 087, CFE MEMORANDO SO 02890/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1034/2018.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2018	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO ROLODYNAPAC FROTA Nº 087, CFE MEMORANDO SO 02890/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1034/2018.	100,00
04/04/2018	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO ROLODYNAPAC FROTA Nº 087, CFE MEMORANDO SO 02890/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1034/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 198 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		100,00
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853294 PAGTO. REF. EMPENHO 003150/2018 ASTRID HERBERTS - 23478			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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