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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3156	Data de lançamento:	21/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	Arroz Agulinha tipo 1 embalagem 5kg	10,97	142,61
11.00	Biscoito salgado Cream Cracke 400 g	3,40	37,40
12.00	Biscoito Salgado Gergelim 400 g	3,98	47,76
23.00	Bolacha doce tipo Maria 350 g VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUN. PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	3,38	77,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2018	Arroz Agulinha tipo 1 embalagem 5kg Biscoito salgado Cream Cracke 400 g Biscoito Salgado Gergelim 400 g Bolacha doce tipo Maria 350 g VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUN. PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	305,51
06/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUN. PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018868489 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES.		305,51
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860557 PAGTO. REF. EMPENHO 003156/2018 ELEMAR BUDKE - 4628			305,51
TOTAL		305,51	305,51	305,51
SALDO A PAGAR				0,00