Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3157	Data de lançamento:	21/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Biscoito salgado Cream Cracke 400 g VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	3,40	10,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2018	Biscoito salgado Cream Cracke 400 g VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	10,20
06/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018868489 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES.		10,20
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860557 PAGTO. REF. EMPENHO 003157/2018 ELEMAR BUDKE - 4628			10,20
TOTAL		10,20	10,20	10,20
SALDO A PAGAR				0,00