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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3158 Data de lançamento: 21/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 Arroz Agulinha tipo 1 embalagem 5kg 10,97 186,49
14.00 Biscoito salgado Cream Cracke 400 g 3,40 47,60
15.00 Biscoito Salgado Gergelim 400 g 3,98 59,70
22.00 Bolacha doce tipo Maria 350 g VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018. 3,38 74,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2018 Arroz Agulinha tipo 1 embalagem 5kg Biscoito salgado Cream Cracke 400 g Biscoito Salgado Gergelim 400 g Bolacha doce tipo Maria 350 g VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018. 368,15
06/04/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018868489 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES. 368,15
13/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860557 PAGTO. REF. EMPENHO 003158/2018 ELEMAR BUDKE - 4628 368,15
TOTAL 368,15 368,15 368,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.