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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3159 Data de lançamento: 21/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Batata inglesa rosa (Kg) 2,29 57,25
33.00 Carne bovina moída (Kg) 14,11 465,63
8.00 Cebola (Kg) 2,09 16,72
32.00 Leite integral longa vida UHT (L) 2,50 80,00
24.00 Pão fatiado de leite (Kg) 4,99 119,76
11.00 Peito de frango c/ osso (Kg) 6,48 71,28
20.00 Mamão formosa (kg) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ED.INFANTIL PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018. 4,28 85,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2018 Batata inglesa rosa (Kg) Carne bovina moída (Kg) Cebola (Kg) Leite integral longa vida UHT (L) Pão fatiado de leite (Kg) Peito de frango c/ osso (Kg) Mamão formosa (kg) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ED.INFANTIL PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018. 896,24
06/04/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ED.INFANTIL PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018868489 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES. 896,24
13/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860557 PAGTO. REF. EMPENHO 003159/2018 ELEMAR BUDKE - 4628 896,24
TOTAL 896,24 896,24 896,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.