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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3160	Data de lançamento:	21/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Arroz Agulinha tipo 1 embalagem 5kg	10,97	109,70
2.00	Biscoito salgado Cream Cracke 400 g	3,40	6,80
3.00	Biscoito Salgado Gergelim 400 g VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	3,98	11,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2018	Arroz Agulinha tipo 1 embalagem 5kg Biscoito salgado Cream Cracke 400 g Biscoito Salgado Gergelim 400 g VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	128,44
06/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA PELO PERÍODO DE 19 A 26 DE MARÇO DE 2018 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018868489 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES.		128,44
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000644 PAGTO. REF. EMPENHO 003160/2018 ELEMAR BUDKE - 4628			128,44
TOTAL		128,44	128,44	128,44
SALDO A PAGAR				0,00