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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3162	Data de lançamento:	21/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA FG140, CFE MEMORANDO SO 0283/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1037/2018.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2018	SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA FG140, CFE MEMORANDO SO 0283/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1037/2018.	420,00
04/04/2018	SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA FG140, CFE MEMORANDO SO 0283/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1037/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0350 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		420,00
16/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003162/2018 RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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