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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3163	Data de lançamento:	21/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA PÁ CARREGADEIRA W130ZB FROTA Nº 153, CFE MMEORANDO SO 0282/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1038/2018.	46,00	46,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2018	PEÇAS, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA PÁ CARREGADEIRA W130ZB FROTA Nº 153, CFE MMEORANDO SO 0282/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1038/2018.	46,00
11/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA PÁ CARREGADEIRA W130ZB FROTA Nº 153, CFE MMEORANDO SO 0282/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1038/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4749 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		46,00
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853296 PAGTO. REF. EMPENHO 003163/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			46,00
TOTAL		46,00	46,00	46,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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