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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MILTON PEDRO KUNZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	3169	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , CFE MEMORANDO SS/AB Nº 438/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1052/2018.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , CFE MEMORANDO SS/AB Nº 438/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1052/2018.	300,00
26/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , CFE MEMORANDO SS/AB Nº 438/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1052/2018.LIQUIDADO CFE RPA Nº 006/2018 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		300,00
04/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327513, 327512 PAGTO. REF. EMPENHO 003169/2018 MILTON PEDRO KUNZ - 10594			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	26/03/2018	33,00		Lançada
TOTAL		33,00

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