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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANA ZENI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 317 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Educação Especial - APAE
Conta de Despesa: 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. 0,00 31.422,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. 31.422,60
22/01/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1115 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DE CAMPOS E SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. JAN/17. 2.618,55
05/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860335 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1115 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DE CAMPOS E SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. JAN/17. 2.618,55
26/02/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1153 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES E FISCAL DE CONTRATO SHIELA DE CAMPOS.FEV/2018. 2.618,55
08/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860408 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1153 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES E FISCAL DE CONTRATO SHIELA DE CAMPOS.FEV/2018. 2.618,55
23/03/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1192 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS.MARÇO/18. 2.618,55
05/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860526 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1192 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS.MARÇO/18. 2.618,55
30/04/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1253 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. ABRIL/2018. 2.682,42
30/04/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1280 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS.ABRIL/2018. 92,15
08/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860649 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1280 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS.ABRIL/2018. 92,15
08/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860649 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1253 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. ABRIL/2018. 2.682,42
28/05/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1324 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MAIO/2018. 2.682,42
08/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860753 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1324 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MAIO/2018. 2.682,42
25/06/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1368 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DE CAMPOS.JUNHO/18. 2.682,42
04/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860856 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1368 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DE CAMPOS.JUNHO/18. 2.682,42
26/07/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1404 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JULHO/2018. 2.682,42
03/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860948 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1404 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JULHO/2018. 2.682,42
22/08/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1448 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. AGOSTO/18. 2.682,42
05/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861055 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1448 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. AGOSTO/18. 2.682,42
25/09/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1496 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. SETEMBRO/2018. 2.682,42
04/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861167 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1496 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. SETEMBRO/2018. 2.682,42
25/10/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1544 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. OUTUBRO/2018. 2.682,42
07/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861216 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1544 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. OUTUBRO/2018. 2.682,42
27/11/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1592 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS.NOVEMBRO/2018. 2.682,42
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861318 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1592 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS.NOVEMBRO/2018. 2.682,42
18/12/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1631 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS.DEZ/2018. 2.015,44
27/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. REF. 01 FUNCIONÁRIO 40 HORAS. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 076/2014 E PARECER JURÍDICO 187/2014 - CONTRATO 268/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1631 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS.DEZ/2018. 2.015,44
TOTAL 31.422,60 31.422,60 31.422,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 22/01/2018 288,04 103/2018 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/02/2018 288,04 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/03/2018 288,04 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/04/2018 295,07 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/04/2018 10,14 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 28/05/2018 295,07 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/06/2018 295,07 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/07/2018 295,07 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 22/08/2018 295,07 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/09/2018 295,07 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/10/2018 295,07 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/11/2018 295,06 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 18/12/2018 295,06 Lançada
TOTAL   3.529,87    

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