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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3176	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ARGAMASSA, REJUNTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 SACOS DE ARGAMASSA AC1 INTERNA PARA USO NA SALA DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0289/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1054/2018.	99,11	99,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	OUTROS, ARGAMASSA, REJUNTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 SACOS DE ARGAMASSA AC1 INTERNA PARA USO NA SALA DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0289/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1054/2018.	99,11
28/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 SACOS DE ARGAMASSA AC1 INTERNA PARA USO NA SALA DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0289/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1054/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/46685 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		99,11
13/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003176/2018 LOJAS BECKER LTDA - 5313			99,11
TOTAL		99,11	99,11	99,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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