Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3177	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA SALA DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0285/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 1055/2018.	158,48	158,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA SALA DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0285/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 1055/2018.	158,48
28/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA SALA DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0285/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 1055/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/187 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		158,48
03/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309983 PAGTO. REF. EMPENHO 003177/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			158,48
TOTAL		158,48	158,48	158,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®