Nome do Credor: TIO ARI MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3178
Data de lançamento:
22/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
SERVIÇO HORA MÁQUINA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ABSTECIMENTO DO BRITADOR MÓVEL NA PEDREIRA LOCALIZADA EM NOVA BRASÍLIA DO SR. ZENO BINSFELD, CFE MEMORANDO SO 0287/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1056/2018.
220,00
6.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2018
SERVIÇO HORA MÁQUINA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ABSTECIMENTO DO BRITADOR MÓVEL NA PEDREIRA LOCALIZADA EM NOVA BRASÍLIA DO SR. ZENO BINSFELD, CFE MEMORANDO SO 0287/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1056/2018.
6.600,00
09/04/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA ABSTECIMENTO DO BRITADOR MÓVEL NA PEDREIRA LOCALIZADA EM NOVA BRASÍLIA DO SR. ZENO BINSFELD, CFE MEMORANDO SO 0287/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1056/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 40 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
6.600,00
13/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003178/2018
TIO ARI MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA - 2739
6.600,00
TOTAL
6.600,00
6.600,00
6.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
