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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3183	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MÃO OBRA PARTE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KADET SL FROTA Nº 137, CFE MEMORANDO SO 0275/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1061/2018.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	SERVIÇO MÃO OBRA PARTE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KADET SL FROTA Nº 137, CFE MEMORANDO SO 0275/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1061/2018.	90,00
28/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KADET SL FROTA Nº 137, CFE MEMORANDO SO 0275/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1061/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/319 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		90,00
03/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852876 PAGTO. REF. EMPENHO 003183/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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