Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
3185
Data de lançamento:
22/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR ATF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC FROTA Nº 087, CFE MEMORANDO SO 0299/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1063/2018.
15,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2018
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR ATF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC FROTA Nº 087, CFE MEMORANDO SO 0299/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1063/2018.
1.200,00
03/04/2018
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR ATF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC FROTA Nº 087, CFE MEMORANDO SO 0299/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1063/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1068 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.200,00
16/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000649
PAGTO. REF. EMPENHO 003185/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
