Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
3186
Data de lançamento:
22/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FAZER HIDRO E MOTOR HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO DYNAPAC FROTA Nº 087, CFE MEMORANDO SO 0299/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1064/2018.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2018
SERVIÇO FAZER HIDRO E MOTOR HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO DYNAPAC FROTA Nº 087, CFE MEMORANDO SO 0299/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1064/2018.
1.600,00
03/04/2018
SERVIÇO FAZER HIDRO E MOTOR HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO DYNAPAC FROTA Nº 087, CFE MEMORANDO SO 0299/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1064/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 201854 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.600,00
16/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000647
PAGTO. REF. EMPENHO 003186/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
