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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	367	Data de lançamento:	03/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3840.00	Óleo diesel S 10 VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.	3,51	13.478,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2018	Óleo diesel S 10 VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.	13.478,40
29/03/2018	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/543857; 003/552272; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF AQUISIÇÃO DE 426,38 L DE ÓLEO DIESEL S10.MARÇO/18.		1.496,60
09/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860540 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/543857; 003/552272; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF AQUISIÇÃO DE 426,38 L DE ÓLEO DIESEL S10.MARÇO/18.			1.496,60
30/04/2018	LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 003/558968; 003/568109; 003/563888; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF 667,14 L DE ÓLEO S10.ABRIL/18.		2.341,67
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860652 LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 003/558968; 003/568109; 003/563888; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF 667,14 L DE ÓLEO S10.ABRIL/18.			2.341,67
30/05/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/572404; 003/581073; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF.464,68L DE DIESEL.MAIO/2018.		1.631,01
06/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860737, 860737 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/572404; 003/581073; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. REF.464,68L DE DIESEL.MAIO/2018.			1.631,01
29/06/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/585345; 003/588407;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPPELEGRINS.REF.463,84 L DE ÓLEO DIESEL. JUNHO/18.		1.628,09
05/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860867 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 367/2018 - REF. JUNHO/2018 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1			1.628,09
31/07/2018	Óleo diesel S 10 VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/593462; 003/596831; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.508,27L. JUL/2018.		1.784,03
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860966 Óleo diesel S 10 VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/593462; 003/596831; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.508,27L. JUL/2018.			1.784,03
31/08/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/602459; 003/607756; 003/612633; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.715,07L DE ÓLEO DIESEL S10.		2.509,88
13/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861081 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 003/602459; 003/607756; 003/612633; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.715,07L DE ÓLEO DIESEL S10.			2.509,88
28/09/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/617763; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 208,17L DIESEL S10.SET/2018.		730,68
28/09/2018	EMPENHO ANULADO DEVIDO TÉRMINO DO OBJETO DO CONTRATO.	-1.356,44
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861189 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/617763; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 208,17L DIESEL S10.SET/2018.			730,68
TOTAL		12.121,96	12.121,96	12.121,96
SALDO A PAGAR				0,00