Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3718
Data de lançamento:
23/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fonte de Recurso:
PISO DE .ATENÇÃO BÁSICA EM VISA-PAB VISA-4760
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CARTUCHO, Tinta HP 662 Preto 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA 662 XL PARA IMPRESSORA HP DA SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE.MEMORANDO Nº488/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº1067/2018.
99,22
297,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2018
CARTUCHO, Tinta HP 662 Preto 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA 662 XL PARA IMPRESSORA HP DA SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE.MEMORANDO Nº488/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº1067/2018.
297,66
29/03/2018
CARTUCHO, Tinta HP 662 Preto 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA 662 XL PARA IMPRESSORA HP DA SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE.MEMORANDO Nº488/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº1067/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9661 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO LEONARDO MAFFI.
297,66
04/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003718/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
297,66
TOTAL
297,66
297,66
297,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
