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Exercício: 2018
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3720	Data de lançamento:	23/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO E PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº282/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 1066/2018.	89,00	267,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2018	TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO E PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº282/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 1066/2018.	267,00
27/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO E PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº282/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 1066/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2/6455 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.		267,00
26/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000369 PAGTO. REF. EMPENHO 003720/2018 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			267,00
TOTAL		267,00	267,00	267,00
SALDO A PAGAR				0,00