Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3722
Data de lançamento:
23/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER 2,4 X 1,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS ESPORTIVOS CFE.MEMORANDO SE Nº315/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 1069/2018.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2018
OUTROS, BANNER 2,4 X 1,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS ESPORTIVOS CFE.MEMORANDO SE Nº315/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 1069/2018.
210,00
03/04/2018
OUTROS, BANNER 2,4 X 1,5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS ESPORTIVOS CFE.MEMORANDO SE Nº315/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 1069/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 050 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
210,00
16/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310008
PAGTO. REF. EMPENHO 003722/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
