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Exercício: 2018
Nome do Credor: RICARDO MIRA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3723	Data de lançamento:	23/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, CARTUCHO ELETRODO C/BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ELETRODOS C/BATERIA PARA DESFIBRILADOR DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ CFE.ORDEM DE COMPRA Nº1071/2018.	1.193,88	2.387,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2018	OUTROS, CARTUCHO ELETRODO C/BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ELETRODOS C/BATERIA PARA DESFIBRILADOR DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ CFE.ORDEM DE COMPRA Nº1071/2018.	2.387,76
28/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ELETRODOS C/BATERIA PARA DESFIBRILADOR DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ CFE.ORDEM DE COMPRA Nº1071/2018. LIQUIDADO DANFE Nº 41.043 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA E PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.110,31
28/03/2018	EMPENHO ANULADO PELA NÃO ENTREGA NA TOTALIDADE DE MERCADORIAS.	-1.277,45
04/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000567 PAGTO. REF. EMPENHO 003723/2018 RICARDO MIRA DA SILVA - 26531			1.110,31
TOTAL		1.110,31	1.110,31	1.110,31
SALDO A PAGAR				0,00