Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3724
Data de lançamento:
23/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS PARA OS AMBULATÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº494/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº1068/2018.
31,98
31,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2018
OUTROS, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS PARA OS AMBULATÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº494/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº1068/2018.
31,98
28/03/2018
OUTROS, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS PARA OS AMBULATÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº494/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº1068/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49650 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
