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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KATIANNE CHERER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3726 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PALESTRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 26/03/2018 COM O TEMA "DA REFLEXÃO À AÇÃO: TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS, PROMOVENDO O RECONHECIMENTO E A COMPREENSÃO DAS AÇÕES CONFLITIVAS NO COTIDIANO DA ESCOLA", CFE MEMORANDO SECTD 318/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1074/2018. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 SERVIÇO PALESTRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 26/03/2018 COM O TEMA "DA REFLEXÃO À AÇÃO: TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS, PROMOVENDO O RECONHECIMENTO E A COMPREENSÃO DAS AÇÕES CONFLITIVAS NO COTIDIANO DA ESCOLA", CFE MEMORANDO SECTD 318/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1074/2018. 3.000,00
26/03/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR FORMAÇÃO ONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 26/03/2018 COM O TEMA "DA REFLEXÃO À AÇÃO: TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS, PROMOVENDO O RECONHECIMENTO E A COMPREENSÃO DAS AÇÕES CONFLITIVAS NO COTIDIANO DA ESCOLA", CFE MEMORANDO SECTD 318/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1074/2018.LIQUIDADO CFE RPA Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 3.000,00
02/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860517, 860516, 860515 PAGTO. REF. EMPENHO 003726/2018 KATIANNE SCHERER - 26533 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 26/03/2018 330,00 Lançada
TOTAL   330,00