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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	373	Data de lançamento:	03/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12600.00	Óleo Diesel Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018.	3,40	42.840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2018	Óleo Diesel Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018.	42.840,00
31/01/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/48325; 050/49236; 050/4889; 051/81859; 051/82181; 051/82947; 050/51875; 051/83047; 051/81105; 051/82056; 051/82534; 051/83410; 050/51379; 050/52651; 051/84192; 050/53034; 050/522110; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPPELEGRINS.REF. AQUISIÇÃO DE 1.272,18L DE ÓLEO DIESEL. JAN/18.		4.325,40
08/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327072 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/48325; 050/49236; 050/4889; 051/81859; 051/82181; 051/82947; 050/51875; 051/83047; 051/81105; 051/82056; 051/82534; 051/83410; 050/51379; 050/52651; 051/84192; 050/53034; 050/522110; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPPELEGRINS.REF. AQUISIÇÃO DE 1.272,18L DE ÓLEO DIESEL. JAN/18.			4.325,40
27/02/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/54046; 050/53951; 050/55418; 051/89792; 050/54780; 051/87276; 051/90790; 051/55635; 051/88822; 050/56548; 050/56279; 051/85876; 051/91453; 050/57443; ANEXAS E ATESTADAS PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.1060,81 L DE ÓLEO.FEV/2018.		3.606,75
08/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900993 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/54046; 050/53951; 050/55418; 051/89792; 050/54780; 051/87276; 051/90790; 051/55635; 051/88822; 050/56548; 050/56279; 051/85876; 051/91453; 050/57443; ANEXAS E ATESTADAS PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.1060,81 L DE ÓLEO.FEV/2018.			3.606,75
29/03/2018	LIQUIDADO CFE.Nota Fiscal Nº 051/97589; 051/98085; 051/92161; 050/61083; 051/91996; 051/96279; 050/59675; 051/93690; 050/59301; 051/93331; 050/60137; 051/95320; 050/60010; 050/59789; 051/93099; 050/61518; 050/61658; 051/98023; 050/62448; 050/62215; REF.1.406,87L. MARÇO/2018.		4.783,37
09/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327344 LIQUIDADO CFE.Nota Fiscal Nº 051/97589; 051/98085; 051/92161; 050/61083; 051/91996; 051/96279; 050/59675; 051/93690; 050/59301; 051/93331; 050/60137; 051/95320; 050/60010; 050/59789; 051/93099; 050/61518; 050/61658; 051/98023; 050/62448; 050/62215; REF.1.406,87L. MARÇO/2018.			4.783,37
30/04/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/66663; 050/66886; 050/66043; 051/104466; 050/65063; 050/63571; 050/65770; 051/99449; 051/99236; 051/101084; 051/99713; 051/100519; 051/100875; 051/101096; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTARTO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF 990,33 L DE ÓLEO. ABRIL/18.		3.367,13
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327546 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/66663; 050/66886; 050/66043; 051/104466; 050/65063; 050/63571; 050/65770; 051/99449; 051/99236; 051/101084; 051/99713; 051/100519; 051/100875; 051/101096; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTARTO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF 990,33 L DE ÓLEO. ABRIL/18.			3.367,13
30/05/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/108596; 050/72178; 051/109262; 050/71973; 050/71625; 050/70602; 050/70940; 051/107544; 050/711116; 051/106547; 051/106907; 050/68140; 050/70198; 051/104870; 051/106259; 051/106042; 050/69466; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.1.056,15L. MAIO/2018.		3.590,92
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327592 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/108596; 050/72178; 051/109262; 050/71973; 050/71625; 050/70602; 050/70940; 051/107544; 050/711116; 051/106547; 051/106907; 050/68140; 050/70198; 051/104870; 051/106259; 051/106042; 050/69466; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.1.056,15L. MAIO/2018.			3.590,92
18/06/2018	ANULADO SALDO RESTANTE PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO.	-23.166,43
TOTAL		19.673,57	19.673,57	19.673,57
SALDO A PAGAR				0,00