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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3735	Data de lançamento:	23/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REFORMA, CONSERTO E MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTOS REALIZADOS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE CENTRAL CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1082/2018.	4.100,00	4.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2018	SERVIÇO REFORMA, CONSERTO E MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTOS REALIZADOS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE CENTRAL CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1082/2018.	4.100,00
06/04/2018	SERVIÇO REFORMA, CONSERTO E MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTOS REALIZADOS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE CENTRAL CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1082/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 E LAUDO DE VISTORIA ANEXO E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES		4.100,00
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860583 PAGTO. REF. EMPENHO 003735/2018 EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA - 25780			4.100,00
TOTAL		4.100,00	4.100,00	4.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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