Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3738
Data de lançamento:
26/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, CETROPOFENO 100 MG IV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG IV DESTINADO PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1086/2018.
2,84
56,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2018
OUTROS, CETROPOFENO 100 MG IV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG IV DESTINADO PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1086/2018.
56,80
28/03/2018
OUTROS, CETROPOFENO 100 MG IV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG IV DESTINADO PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1086/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49695 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
