Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3739
Data de lançamento:
26/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
Centrais Telefônicas e Informática
Conta de Despesa:
3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
OUTROS, CONECTORES RJ 45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1087/2018.
0,90
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2018
OUTROS, CONECTORES RJ 45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1087/2018.
90,00
28/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1087/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/9660 ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
90,00
03/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853769
PAGTO. REF. EMPENHO 003739/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
