Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3740
Data de lançamento:
26/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, ADESIVO PLOT PRETO 59X07
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLOT. PRETO 59X07 DESTINADO PARA USO NA FROTA MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1088/2018.
8,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2018
OUTROS, ADESIVO PLOT PRETO 59X07
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLOT. PRETO 59X07 DESTINADO PARA USO NA FROTA MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1088/2018.
48,00
28/03/2018
OUTROS, ADESIVO PLOT PRETO 59X07
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLOT. PRETO 59X07 DESTINADO PARA USO NA FROTA MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1088/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
48,00
03/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309982
PAGTO. REF. EMPENHO 003740/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
