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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3743	Data de lançamento:	26/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.99.02.00.00 - MOVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VENTILADOR 6 PAS 30 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR 6 PAS 30 CM DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1091/2018.	96,00	96,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2018	OUTROS, VENTILADOR 6 PAS 30 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR 6 PAS 30 CM DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1091/2018.	96,00
29/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR 6 PAS 30 CM DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1091/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6463 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E PELO TENENTE DALMIRO LEAL DA ROCHA.		96,00
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000576 PAGTO. REF. EMPENHO 003743/2018 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			96,00
TOTAL		96,00	96,00	96,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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