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Exercício: 2018
Nome do Credor: NILSSON E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3752	Data de lançamento:	26/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
29.00	Tubo de concreto armado, diâmetro nominal de 1000mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PA3. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 028/2018 SRP, contrato nº 110-2017, MEMORANDO INTERNO Nº 0310/2018.	340,00	9.860,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2018	Tubo de concreto armado, diâmetro nominal de 1000mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PA3. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 028/2018 SRP, contrato nº 110-2017, MEMORANDO INTERNO Nº 0310/2018.	9.860,00
06/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 028/2018 SRP, contrato nº 110-2017, MEMORANDO INTERNO Nº 0310/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12611 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		9.860,00
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000652 PAGTO. REF. EMPENHO 003752/2018 NILSSON E CIA LTDA - 15946			9.860,00
TOTAL		9.860,00	9.860,00	9.860,00
SALDO A PAGAR				0,00