Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3781	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES DE SAÚDE SE DESLOCAREM ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO DIA 28/03/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 478/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1093/2018.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES DE SAÚDE SE DESLOCAREM ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO DIA 28/03/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 478/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1093/2018.	300,00
13/04/2018	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS AGENTES DE SAÚDE SE DESLOCAREM ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO DIA 28/03/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 478/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1093/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 086 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		300,00
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000363 PAGTO. REF. EMPENHO 003781/2018 AIRTO SCAPINI ME - 5146			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00