Valor referente contrato de fornecimento de cartões alimentação na modalidade de cartão magnético utilizados pelos servidores públicos na aquisição de generos alimeticios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credeciados cfe. Contrato nº 108/2016 e Dispensa de Licitação nº 024/2016.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2018
Valor referente contrato de fornecimento de cartões alimentação na modalidade de cartão magnético utilizados pelos servidores públicos na aquisição de generos alimeticios "in natura" na rede de estabelecimentos comerciais credeciados cfe. Contrato nº 108/2016 e Dispensa de Licitação nº 024/2016.
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27/03/2018
VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA MARÇO/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 1038829 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ADEMIR REFATTI.
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29/03/2018
Pagamento de Empenho 3782/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
