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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3788	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MOLA MESTRE, PINO CENTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0306/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1096/2018.	1.170,00	1.170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	PEÇAS, MOLA MESTRE, PINO CENTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0306/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1096/2018.	1.170,00
06/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 164 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0306/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1096/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 703 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.170,00
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000646 PAGTO. REF. EMPENHO 003788/2018 RENATO OTO RISTOW ME - 21017			1.170,00
TOTAL		1.170,00	1.170,00	1.170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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