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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3800	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, MADEIRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA REFORMAS NAS SALAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0296/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1102/2018.	2.052,92	2.052,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, MADEIRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA REFORMAS NAS SALAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0296/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1102/2018.	2.052,92
06/04/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA REFORMAS NAS SALAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0296/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1102/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.871 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.052,92
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852896 PAGTO. REF. EMPENHO 003800/2018 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236			2.052,92
TOTAL		2.052,92	2.052,92	2.052,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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