Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3848	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JUNTA, ELETRODO, BUJÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0304/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1108/2018.	144,00	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	PEÇAS, JUNTA, ELETRODO, BUJÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0304/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1108/2018.	144,00
03/04/2018	PEÇAS, JUNTA, ELETRODO, BUJÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0304/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1108/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1432 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		144,00
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310018 PAGTO. REF. EMPENHO 003848/2018 JULIANO GOELZER ME - 4624			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®