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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 385 Data de lançamento: 03/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1800.00 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. 4,47 8.046,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2018 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. 8.046,00
31/01/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/16246; 072/21761; 071/5832; 072/22344; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGINS.REF. AQUISIÇÃO DE 127,69L DE GASOLINA ADITIVADA.REF. JANEIRO/2018. 570,78
16/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853729 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/16246; 072/21761; 071/5832; 072/22344; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGINS.REF. AQUISIÇÃO DE 127,69L DE GASOLINA ADITIVADA.REF. JANEIRO/2018. 570,78
27/02/2018 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/24622; 072/23971; 072/27833; 072/29780; 072/22934; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.112,16 L DE GASOLINA ADIT.FEV/2018. 610,87
06/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852832 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/24622; 072/23971; 072/27833; 072/29780; 072/22934; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.112,16 L DE GASOLINA ADIT.FEV/2018. 610,87
29/03/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/34287; 071/10345; 072/36744; 072/38830; 072/36092; 072/32936; 072/36570; 072/34881; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. 222,48L.MARÇO/2018. 994,98
09/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309998 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/34287; 071/10345; 072/36744; 072/38830; 072/36092; 072/32936; 072/36570; 072/34881; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF. 222,48L.MARÇO/2018. 994,98
30/04/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/43945; 072/45113; 072/45559; 072/46670; 072/40507; 072/42210; 072/41393; 072/43414; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.276,02L DE GASOLINA.ABRIL/2018. 1.233,08
09/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853797 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/43945; 072/45113; 072/45559; 072/46670; 072/40507; 072/42210; 072/41393; 072/43414; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.276,02L DE GASOLINA.ABRIL/2018. 1.233,08
30/05/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/52463; 072/48466; 072/51017; 072/48728; 072/51408; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. 627,20
07/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000685 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/52463; 072/48466; 072/51017; 072/48728; 072/51408; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. 627,20
29/06/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/55693; 071/21686; 072/56498; 072/57664; 051/23151; 071/22344; 072/59574; 072/59385; 072/59088; 1/1780; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.300,75L DE GASOLINA. JUNHO/18. 1.344,35
09/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310163 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/55693; 071/21686; 072/56498; 072/57664; 051/23151; 071/22344; 072/59574; 072/59385; 072/59088; 1/1780; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.300,75L DE GASOLINA. JUNHO/18. 1.344,35
31/07/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/66267; 072/67916; 072/67509; 072/62599; 072/63463; 072/62788; 072/63916; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 833,62
31/07/2018 LIQUIDDAO Conforme DANFE Nº 071/24886; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 179,72
07/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853022 LIQUIDDAO Conforme DANFE Nº 071/24886; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 179,72
07/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/66267; 072/67916; 072/67509; 072/62599; 072/63463; 072/62788; 072/63916; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 833,62
31/08/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/70428; 072/74327; 072/71363; 072/77069; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 157,05L DE GASOLINA ADITIV. AGOSTO/18. 711,43
11/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853850 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 385/2018 - REF. AGOSTO/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791 711,43
28/09/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/79233; 072/81432; 071/33908; 072/80787; 071/35837; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.APROX.133,63L DE GASOLINA.SET/2018. 605,36
08/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853872 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/79233; 072/81432; 071/33908; 072/80787; 071/35837; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.APROX.133,63L DE GASOLINA.SET/2018. 605,36
31/10/2018 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/40022; 072/90588; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/18. REF 43,69L. 222,79
31/10/2018 SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO -111,82
08/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004836 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/40022; 072/90588; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/18. REF 43,69L. 222,79
TOTAL 7.934,18 7.934,18 7.934,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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