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Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3850	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR GL-5-90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR GL-5-90 DESTINADO PARA USO NO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0304/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1110/2018.	16,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR GL-5-90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR GL-5-90 DESTINADO PARA USO NO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0304/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1110/2018.	160,00
03/04/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR GL-5-90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR GL-5-90 DESTINADO PARA USO NO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ L1622 FROTA 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0304/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1110/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1433 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		160,00
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310018 PAGTO. REF. EMPENHO 003850/2018 JULIANO GOELZER ME - 4624			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00