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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3851	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DIVERSAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE Nº 051/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1111/2018.	1.924,60	1.924,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	PEÇAS DIVERSAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE Nº 051/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1111/2018.	1.924,60
03/04/2018	PEÇAS DIVERSAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE Nº 051/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1111/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7688 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.924,60
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000568 PAGTO. REF. EMPENHO 003851/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			1.924,60
TOTAL		1.924,60	1.924,60	1.924,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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